郴州卷烟厂新厂区安全管控方案

郴州卷烟厂新厂区安全管控方案

（试运行）

新厂区离市中心较远，面积较大，为老厂区的三倍多。周边环境较复杂，政府安全资源缺乏，不可预见风险较多。所以安全管控难度加大，管控模式与要求更高。基于以上情况，需建立新的防控体系。

1. 建立新厂区安全防控体系。包含生产安全管控体系，治安

   综合治理管控体系，应急处置防控预警体系。

生产安全管控体系：主要由安全技术员、消防专员、体系专员、交通专员组成，含有护卫巡逻人员，消防监控人员部分职能、职责。按照安全生产标准化规范要求，建立郴烟特色安全生产管控体系。按照生产安全“五同时”（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）工作原则，全面落实安全生产责任制，通过人防、技防等手段，建立计划、布置、检查、总结、考核机制，确保生产安全目标实现。

治安综合治理管控体系：由治安专员、护卫班长、护卫人员组成（含外包护卫人员）。通过护卫标准化体系的建立，强化制度的落实。通过日常技能训练、知识培训，强化队伍建设。坚持做到“五联”，即稳定视线连接、治安信息联通、值班巡逻联点、人员警力联合、监控技术联网。做到综合治理齐上阵，坚持充分依靠、发动职工群众的思想，有效提升对综合治理及各类突发事件的处置能力。

应急处置防控预警体系：由安全法规部全体人员及相关职能部室组成。通过推进企业安全生产应急管理规范化建设，建立日常领导带班制，管理人员值班制度，牢固树立“预案不完善就是隐患、培训不到位就是隐患、演练不到位就是隐患”的理念，落实企业主体责任，健全管理机构，完善应急预案，配备物资装备，强化安全培训，加强实战演练，构建应急管理体系，强化日常巡查管工作，全面提升安全生产应急管理工作水平。 

1. 人员、车辆、货物出入北大门、南大门管理。

   1、北大门（形象岗）：此门为人员与轿车、单车、电动车进出门，北大门两边分为常用门与备用门。

   1. 南大门：此门为货车进出通道，一律不允许私家车、人员进出；货车进入厂区后停放货运广场，不能进入厂前区；进入货车必须登记好车牌、司机姓名、电话。

   2. 进入停车场车辆行驶路线：

      a)东停车场行驶路线：车辆从北大门进入厂区后向左行驶进入东停车场，出场原路返回。

      b)西停车场行驶路线：车辆从北大门进入厂区后向右行驶，经办公楼侧面、综合楼大门口左转进入联合工房侧面进入西停车场，出场原路返回。

      c)动力车间停车场：车辆从北大门进入厂区后向左行驶，沿东围墙路进停车场，出场原路返回。

      详见附图2、附图3

   3. 人员刷卡从常用门人行通道进出；

   4. 单车、摩托车、电动车凭工作牌从常用门电动车通道进出。

   5. 私家车凭车牌从备用门进，从常用门出。

   6. 外来车辆核准登记后从常用门进。

   7. 具体见附图1

2. 所有进入厂区轿车必须停放停车场，其他非轿车停车区一律不许停放。电动车、单车、摩托车一律停放东、西停车场电动车指定停放区，非指定停车区一律不许停放。

   三、员工进入车间、办公楼管理。

   1、所有人员进卷接包车间生产平面，需从安全法规部设的门岗进入。

3. 进入制丝车间人员经联合工房大厅门岗往左凭工作牌进入。

4. 进入办公楼人员一律凭工作牌，外来人员经门岗联系核实登记后放行进入。

   三、厂区巡逻巡查、消防报警联动

   1、消防总控室人员监控全厂区消防、视频报警；消防监控分室无岗位人员值守，总控室与分控室出现断点，暂设为巡逻人员代为值守。面对骤然增大的厂区面积，对报警点的确认值班人员从时间空间上感到入手不足，在处置的及时性、有效性方面存在不确定性。

   2、消防监控室人员发现监控视频有异常时及时通知巡查人员联动出警处置。

   3、护卫巡查人员巡查时，对厂区55个点位巡查，按照相应的路线巡查，逐层逐间对门、窗、水、电进行检查，重点加强对办公楼、食堂、仓库、污水处理站等厂区重点要害部位的检查。对未关好门窗水电的，及时处理或通知相关责任人处理，对周界消防、监控设备有无异常情况，围墙、道路有无异常情况。

   四、吸烟区划分

   按照老厂区管理成熟经验，允许吸烟的区域为：办公楼、后勤楼、车间休息室以及其他设了吸烟点的地方，所有区域都是在室内，室外一律严禁吸烟；需增加吸烟点的部室车间需向安全法规部申报审核。

   详见附图4

   五、责任区划分

   根据安全生产网格化管理体系要求，今年我厂将构建覆盖全厂、责任到人、职能到位的安全生产监管机制。按照谁使用，谁负责的原则制定《安全责任区管理办法》（附后）。今年3月份完成全厂二级网格划分，明确车间、部室安全职责及管理要求；5月份完成三级网格划分，明确班组安全职责及管理要求；7月完成四级网格划分，明确机台、办公室（岗位）安全职责及管理要求。最终形成我厂安全管理网格化体系，做到有岗必有责、有责必担责、失责必问责。

 

 

 

 

安全责任区管理办法

1. 1. 范围

      本标准规定了本厂安全责任区划分及管理要求。

      本标准适用于本厂所属办公、生产区、库区及公共区域的安全管理。

   2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注版本（日期）的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注版本（日期）的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YC/T384  烟草企业安全生产标准化规范

HNZY/GL-ZH-11 综合管理考核细则

HNZY/GL-AQ-10 消防安全管理程序

HNZY/GL-AQ-10-01-181119消防系统巡查及维护维修管理程序

HNZY/GL-AQ-02-03  建设项目“三同时”管理制度

HNZY/GL-AQ-02-01  施工（维修）作业安全管理制度

HNZY/GL–AQ-03-190225特种设备的安全管理程序

HNZY/GL-AQ-07  应急准备与响应控制程序

HNZY/GL–AQ-08-180831  相关方安全管理程序

HNZY/CZ/GL-SB-08-190601维护性项目管理办法

1. 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

1. 1. 1. 相关方

         为企业提供服务和产品，其产品或活动涉及职业健康安全的个人和团体。

      2. 生产安全责任区特定区域

指生产相关的重点区域或经厂部相关会议确定的特定区域范围。

1. 1. 1. 消防自动控制系统

由火灾自动报警系统、消防联动系统和自动喷淋灭火系统组成。

1. 1. 1. 火灾自动报警系统

主要有控制器、感烟（温）探测器、红外探测器、空气采样探测、手动报警按钮、监视模块和控制模块等组成；

1. 1. 1. 消防联动系统

通过接收无源触点动作信号（水流指示器、压力开关、各类报警阀和继电器输出）控制消防联动设备（消防水泵、防火卷帘门、声光报警器等）的启动和停止；

1. 1. 1. 自动喷淋灭火系统

由消防供水水源、消防供水设备、输水配水管道、报警阀装置、水流指示器及洒水喷头等组成。

1. 1. 1. 视频安防监控系统

指利用视频探测技术、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

1. 1. 1. 职业安全卫生

         指影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。

      2. 特种设备

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆等。

1. 1. 1. 安全法规部职责

         1. 负责本厂安全责任区划分，负责安全特定区域的确定。

         2. 负责对责任区安全管理的日常监督、检查、指导、考核等。

         3. 负责新厂区消防、安防控制系统的日常运行管理；负责全厂建筑防雷、设备防雷设备设施的年度检测工作；负责生产平面噪声、粉尘等职业危害因素的年度检测和日常监管工作。

         4. 负责新厂区、鸡公石仓库消防监控室、门卫室及所属办公区域的安全管理。

      2. 设备工程部职责

         1. 负责设备技术改造工程项目的“三同时”工作，负责基建设工程项目的“三同时”工作。

         2. 负责对全厂设备、设施日常监督管理，负责设备设施运行、维护保养的监督、检查、考核。

         3. 负责消防控制系统、消防管网维护保养归口管理，负责消防自动报警系统的年度检测工作。

         4. 负责配件仓库，所属办公区域的日常安全管理。

         5. 负责对全厂电梯、场内机动车辆的维护保养归口管理。

      3. 企业管理部职责

         1. 负责全厂网络、视频监控系统的“三同时”工作。

         2. 负责对全厂网络、视频监控系统、电话机房的日常管理，并对其相应设备设施运行、维护保养的监督、检查、考核。

         3. 负责全厂的信息网络安全管理。

         4. 负责本区域范围内建筑物防雷设施、设备防雷设施的日常检查工作。

      4. 动力车间车间职责

         1. 负责动能集控中心，新厂区配套设施（充电桩、直饮水系统），所管辖仓库、屋面夹层、办公区域内的安全管理。

         2. 负责新厂区锅炉、空调、电梯、正负压、油罐、燃气调压站、高低压配电、污水处理站等设备、设施（含消防报警系统）及水系统管网的定期检查与维护，负责生产区生产、消防水泵房、消防供水、消防水池等设备、设施的定期检查与维护；负责新厂区公共区域供水系统安全管理。

         3. 负责本区域范围内建筑物防雷设施、设备防雷设施的日常检查工作。

      5. 卷包、制丝车间职责

         1. 负责所管辖生产平面、集控中心、库房、屋面夹层、办公区域内的安全管理。

         2. 负责本车间平面、集控中心内电气控制柜、电气线路、消防器材、消防管网、消防报警系统等设备设施的日常检查与日常保养工作。

         3. 负责本区域范围内除尘、除异味设备及配套设施管理，负责对其设备设施的定期检查与维护。

         4. 负责对所属区域电梯的日常管理。

         5. 负责本区域范围内建筑物防雷设施、设备防雷设施的日常检查工作。

      6. 物资配送部职责

         1. 负责所管辖物流集控中心、成品高架库和辅料高架库、废品回收站、仓库（含废弃专卖物资、老厂区醇化库、物资库、成品库）、鸡公石仓库及所辖办公区域区域内的安全管理。

         2. 负责所辖区域内电器控制柜、电器线路、消防器材、消防管网、消防报警系统等设备设施的日常检查与日常保养工作。

         3. 负责本区域范围内建筑物防雷设施、设备防雷设施的日常检查工作。

         4. 负责对所属区域电梯的日常管理。

      7. 后勤服务部职责

         1. 负责新厂后勤楼、老厂综合服务楼、公寓楼的安全管理。

         2. 负责后勤楼、老厂综合服务楼、公寓楼，所有食堂的电气控制柜、电气线路、消防器材、消防管网、消防报警系统等设备、建筑物防雷设施、设备防雷设施的日常检查与日常保养工作。

         3. 负责老厂区日常安全管理；负责老厂区供水、供电及相关设备设施管理；负责老厂区污水处理站及设备设施管理；负责老厂区消防、视频监控设备设施管理。

         4. 负责对公共区域的设备设施、日常管理，监督检查、维护保养。

         5. 负责所属办公区域（含公共会议室）的日常安全管理。

         6. 负责本区域范围内建筑物防雷设施、设备防雷设施的日常检查工作。

         7. 负责对所属区域电梯的日常管理。

      8. 各部室、车间职责

         1. 负责牵头工程项目施工过程安全管理。参与所属区域施工过程安全监管。

         2. 负责所属办公区域的日常安全管理。

         3. 负责所辖区域的用电安全管理及消防设施、消防器材日常检查与维护。

         4. 负责职责范围内的各项活动过程安全管理。

   2. 工作程序及要求

      1. 依据属地管理原则，安全设备设施、安全装置、消防自动报警系统、联动系统、水系统、安全照明指示标识（如火灾事故应急照明灯等）、消防供水系统室内外管网及常规阀门等出现故障时，各车间部室可自行解决的，应安排专人快速解决。不能自行解决的由安全责任区所在部室、车间依据《维护性项目管理办法》递报“维护性项目申报单”予设备工程部。设备工程部落实整改。

      2. 安全系统、设施、设备维护管理部门在接到维修、维护申请报告后，需在 3 日内作出答复，按程序组织和实施项目维修，消除系统安全隐患。

      3. 部室、车间在责任区内进行施工时，按照 《施工（维修）作业安全管理制度》要求，办理相关手续，制定施工方案及安全措施，必要时报安全法规部审核批准、备案。

      4. 部室、车间在跨责任区内进行施工时，须向责任区管理部门和安全法规部报备。责任区管理部门未经批准的正在施工项目，有权予以制止，并通报安全职能部门依章进行考核，或责令停工整顿。

      5. 由相关方施工时，由牵头部门按照《施工（维修）作业安全管理制度》、《相关方安全管理程序》执行。

      6. 特定区域管理：本厂员工、外来办事人员不得私自进入生产安全责任区特定区域，有关人员确实需要进入时，需向该责任区域的主管部门的领导或安全员报告，并在得到许可后在该安全员监督下方可进入,离开时需告之该安全员，同时作好相关记录。

      7. 特定区域安全检查：安全法规部负责该区域的定期安全检查；动力车间负责该区域的相关管网、电气线路的定期检查；区域责任部门负责该区域日常安全巡查工作。

      8. 特定区域施工管理：在生产安全责任区特定区域进行施工，必须得到安全法规部和责任区管理部门批准，方可进入场地施工；施工过程严格按照 《施工（维修）作业安全管理制度》 《相关方安全管理程序》的规定办理相关手续；制定施工方案和安全应急预案报安全法规部和责任区管理部门审核批准。施工过程由施工归口部门、安全法规部、责任区管理部门进行监管。在施工结束后，必须将施工尾料、垃圾等进行清理；该区域的负责部门参与施工结束后的清场验收工作，并签字确认。

      9. 安全责任区的日常管理

      10. 各部室、车间对本部室、车间责任区进行安全检查，检查频次方法参照《烟草企业安全生产标准化规范》第一部分4.5.3.2条款执行，并填写安全检查记录。对检查发现的不符合及时上报职能部门或自行整改，并对整改的符合性验收确认。

      11. 安全法规部依据国家法律法规要求负责做好日查、周查、月查及重大活动、节假日放假前夕的安全检查工作。

      12. 依据属地管理原则，各部室、车间在本部室、车间责任区内具有相应范围的考核权，并及时将考核情况报安全法规部。

      13. 重点要害部位安全管理按照《重点要害部位安全管理规定》要求执行。

      14. 生产安全责任区特定区域的管理

      15. 安全责任区的施工管理

      16. 安全责任区的消防系统管理按《消防安全管理办法》、《消防系统巡查及维护维修管理程序》执行。

      17. 安全设备、设施、装置的维护

      18. 由安全法规部、责任区管理部门对各维护后的效果、施工质量等情况进行评价、验收。

   3. 各责任区安全管理的情况按照《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》进行监测。

   4. 各责任区发生紧急情况按照《应急准备与响应控制程序》执行。

   5. 报告和记录

本标准要求形成报告和记录如下：

记录编号	记录名称	保存处	保存期限
HNZY/CZ/GL-AQ-05-02.0	安全检查记录	安全法规部、各车间、部门	2年

六、专卖物质管控

七、消防疏散通道：见各车间部室消防疏散图

八、部分岗位工作管理制度。

1、联合工房护卫管理思路：进入卷包车间有七条门，其中四条门设护卫，单岗。其他三条门和制丝车间门采用门禁系统或常态下关闭，紧急情况可打开的方式。

2、护卫班长工作流程及职责

a、组织开展护卫班日常管理工作。建立队伍管理制度，开展队员日常技能训练、业务培训，提高队员业务技能。

b、对辖区治安防范工作进行检查、监管。建立巡逻、检查机制，带领队员日常巡逻，对队员（含外包护卫人员）劳动纪律、岗位执勤、服务质量等进行监督和考核。对全厂车辆停放的日常管理。

c、开展应急预案演练及辖区治安设施设备的日常检维护。

d、协助公安机关做好相关治安案件的查调工作

e、协助治安专员进行辖区内综治管理。

3、监控室班长工作流程及职责

a、组织开展监控室日常管理工作。建立队伍管理制度，开展队员日常技能训练、业务培训，提高队员业务技能。

b、对监控室工作进行检查、监管。建立巡逻、检查机制，对监控室人员劳动纪律、岗位值班、服务质量等进行监督和考核。

c、带领队员对辖区安防监控、消防监控设备、设施进行检查及一级保养，参加消防应急演练，参与消防设备及应急设备完好相关试验工作，参与对消防、安防维保队伍维保情况的检查与考评工作。

d、参加辖区初起火险的扑救，协助公安消防机关做好相关火险案件的查调工作。

e、协助治安专员进行辖区内综治管理。

4、南大门门岗护卫管理要求

a、物流通道严禁上下班员工、外来人员、私家车辆通行，只限货运车辆通行。

 

b、进入厂区的业务单位送货车辆，门卫应查看送货清单，了解接货部门，引导车辆在厂区内规范行使和停放，并做好车辆离开厂区时的例行检查。

c、携带、运输物品出北大门时，由相关部门开具《货物出门证》及其它有效证明，门岗护卫对物品进行检查、核实后，留存《货物出门证》第二联或有效证明方可放行。

5、北大门门岗护卫管理要求

a、本厂员工进出厂区，需佩戴或出示本厂统一制发的工作牌。

b、外协、施工单位人员进入厂区，需佩戴或出示由安全法规部统一制发的临时出入证。

c、行业、公司及地方政府领导等重要来宾进出厂区，由厂办公室通知安全法规部后，门岗护卫作好记录放行。

 

6、联合工房门岗护卫管理要求

   a、外协、施工单位人员进入联合工房，应佩戴或出示由安全法规部统一制发的临时出入证，并由相关部门项目负责人带领，在《外来人员进出登记表》上登记后方可进入。

b、参观、学习、检查等来访人员需由相关部门报经生产管理部审核（《生产区参观、学习、检查审批表》，安全法规部同意后，由相关部门责任人带领，在联合工房门岗领取、佩戴《联合工房临时出入证》，并在《外来人员进出登记表》上登记后方可进入。

c、行业、公司及地方政府领导等重要来宾需进入联合工房的，由厂办公室通知生产管理部及安全法规部后，门岗护卫作好记录放行。

d、进入联合工房人员的着装及行为，应符合生产现场工艺管理规定要求。负责联系外协、施工单位、来访人员的责任部门（人），应事前对外来人员以各种形式告知安全等管理注意事项，并负责外来人员在联合工房期间的管理监督。

e、质量监督检测站抽检样烟凭《卷烟成品取样单》出门。携带、运输物品离开联合工房时，由相关部门开具《货物出门证》及其它有效证明，门岗护卫对物品进行检查、核实后，留存《货物出门证》第二联或有效证明方可放行。经联合工房芙蓉王生产平面门岗领取的样烟及需出门的物品，由联合工房门岗护卫对物品进行检查、核实后放行。

7、卷包车间门岗护卫管理要求

a、进入卷包车间人员，从事生产相关的工作人员，由各部门提出申请，报生产管理部审核确定后，交人力资源部对工作牌进行权限设定；如各部门进入联合工房B区相关工作人员发生变动或替换时，应提出取消权限申请，报生产管理部审核确定后，交人力资源部对工作牌取消权限。相关工作人员需佩戴或出示经人力资源部核发的工作牌，经门禁系统进入卷包车间。

b、负责进入卷包车间从事烟丝、材辅料、废次品装卸、检验等工作的本厂员工及外协单位人员需戴或本厂统一制发的工作牌或由安全法规部统一制发的临时出入证出入卷包车间生产平面。

c、外协、施工单位人员以及参观、学习、检查等来访人员如需进入厂部车间，应由相关部门报生产管理部审核同意，并由相关部门项目负责人带领，在《外来人员进出登记表》上登记后方可进入。负责联系外协、施工单位、来访人员的责任部门（人），应事前对外来人员以各种形式告知安全等管理注意事项，并负责外来人员在车间期间的管理监督。

d、行业、公司及地方政府领导等重要来宾需进入卷包车间平面，由厂办公室通知生产管理部及安全法规部后，门岗护卫作好记录放行。

e、质量监督检测站抽检样烟，或其他部门携带、运输物品离开卷包车间生产平面时，凭《卷烟成品取样单》或由相关部门开具《货物出门证》及其它有效证明，门岗护卫对物品进行检查、核实后，留存《卷烟成品取样单》、《货物出门证》第二联或有效证明方可放行（可根据情况制定出入路线、护卫门）。